您好,欢迎光临! 今天是: 设为首页 加入收藏
贵港市科学技术协会2016年部门决算
作者:贵港科协    文章来源:本站原创    点击数:352    更新时间:2017-9-25 【字体:

   

 

第一部分:概况

一、主要职能

二、机构设置

 

第二部分:2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分: 2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

 

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分:概况

 

一、主要职能

科协的主要职责是(1)对市直各学会、研究会、协会、县市区科协进行业务指导;(2)组织科技人员开展学术交流,活跃学术思想,促进科学发展,推动科技进步,推动决策科学化、民主化、制度化;(3)努力提高全民科学文化素质,加快科学技术的普及和推广应用;(4)开展青少年科技教育及发明创新活动;(5)承担市委、市政府交办的有关事项。

二、机构设置

科协是市委领导下的群团组织,是财政全额拨款单位。单位核定编制8人,现有在职干部职工9人,其中:处级干部4人,科级干部4人,工勤人员1人;退休6人,退休人员中处级2人,科级4人。科协内设一室二部,即办公室、学会部和普及部。贵港市科技活动中心和少数民族科普工作队作为科协的二层机构,编制4个,2016年在职人员3人。

 

 

第二部分: 2016年部门决算报表

 

2016年部门决算报表详见附件


第三部分:2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计304.43万元。

1.财政拨款收入297.94万元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0 万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 6.49万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

   (二)支出总计301.02万元。包括:

1科学技术(类)科学技术普及支出227.74万元:主要用于本单位职工工资及津补贴的发放、其他商品和服务支出。其中:机构运行120.53万元,科普活动52.82万元,青少年科技活动3.80万元,学术交流活动33.02万元、其他科学技术普及支出17.57万元。

2社会保障和就业(类)支出59.12万元:主要用于市科协本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3医疗卫生与计划生育支出(类)支出3.39万元,主要用于行政事业单位医疗保险及公务员医疗补助等。

4、住房保障支出(类)支出9.01万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

5农林水支出1.76万元,主要用于精准扶贫方面的支出。

6年末结转和结余3.41万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

贵港市科协2016 年度一般公共预算支出301.02万元,其中:基本支出192.05万元,项目支出108.97万元。

(一)基本支出192.05万元:基本工资42.05万元,津贴补贴33.02万元,奖金35.57万元,社会保障2.25万元,绩效工资2.06万元,其他工资福利支出0.64万元,办公费2.3万元,印刷费0.13万元,邮电费1.3万元,差旅费6.21万元,招待费0.29万元,工会经费1.49万元,会议费0.12万元,其他商品和服务支出0.32万元,退休费37.67万元,住房公积金7.53万元,抚恤金17.88万元,其他对个人和家庭的补助支出1.22万元。

(二)项目支出108.97万元:科普活动52.82万元,青少年科技活动3.80万元,学术交流活动33.02万元、其他科学技术普及支出17.57万元,农林水支出1.76万元。

我会2016年一般公共预算支出年初预算数为229.44万元,支出决算为301.02万元,完成年初预算的131.19%。决算数大于预算数的主要原因是:一是在职人员基本工资标准调整增资,以及退休人员退休费增加,二是追加了在职人员绩效奖励,退休人员死亡抚恤金。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出  0 万元,其中:基本支出     万元,项目支出 0 万元。2016年贵港市科协没有政府性基金预算,故也没有这方面的支出安排。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出192.05万元,其中人员经费179.89万元,主要包括基本工资42.05万元,津贴补贴33.02万元,奖金35.57万元,社会保障2.25万元,绩效工资2.06万元,其他工资福利支出0.64万元,退休费37.67万元,住房公积金7.53万元,抚恤金17.88万元,其他对个人和家庭的补助支出1.22万元;公用经费12.16万元,包括办公费2.3万元,印刷费0.13万元,邮电费1.3万元,差旅费6.21万元,招待费0.29万元,工会经费1.49万元,会议费0.12万元,其他商品和服务支出0.32万元,

 

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算 1.43万元;公务接待费支出决算    0.43万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出1.43万元。其中:

公务用车购置支出   0 万元。

公务用车运行支出1.43万元。主要用于公务车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等,其中。2016年,单位公务用车保有量为 1 辆(其中桂R-06151、桂R-A1969已在当年交给市机关事务管理局机关车队使用或处置),科普大篷车全年运行费支出1.43万元。

(三)公务接待费支出0.43万元。其中:公务接待9批次计47人次。

(四)三公经费2016年年初预算数为6.00万元,支出决算1.86万元,完成年初预算的31%。节约了4.14万元。

六、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出12.16万元:办公费2.3万元,印刷费0.13万元,邮电费1.3万元,差旅费6.21万元,招待费0.29万元,工会经费1.49万元,会议费0.12万元,其他商品和服务支出0.32万元,(与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致),比2015年增加0.94万元,增长了7.73 %。机关运行经费增支的主要原因是市科协2016年增加了一名副调研员,公用经费增加了一万元左右的预算,故机关运行经费开支也相应增加了。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 26.40万元,其中:政府采购货物支出5.14万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 21.26万元。(区直部门公开的政府采购预算金额的计算口径为:2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231,本部门共有车辆3辆,(划拨给市机关事务管理局机关车队的R-06151、桂R-A1969没有办结手续)其中,一般公务用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车 0 辆,特种专业技术用车是科普大篷车;单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

2016年,贵港市科学技术协会共组织对3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年项目财政拨款45万元,占年初项目预算的51.95%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况比较理想,绩效自评得分都在90分以上,较好地达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:2016年,贵港市科协“基层科普行动计划”项目资金10万元,全部由市财政投入,其中安排农村专业技术协会、农村科普示范基地、农村科普带头人、科普示范社区、新成立农村专业技术协会等奖补助经费9万元;项目评审劳务费0.65万元,调研回访等差旅费0.35万元。 实施“基层科普行动计划”,通过“以点带面、榜样示范”的方式评比、筛选、表彰一批有突出贡献、有较强区域示范作用的农村专业技术协会、农村科普示范基地、农村科普带头人、科普示范社区及培育新成立一批农村专业技术协会,带动更多的农民、居民建立科学、文明、健康的生产、生活方式。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

        附件:贵港市科学技术协会2016年决算

版权所有:贵港市科学技术学会
ICP证:桂ICP备14000429号 贵公网安备4508020018号 技术支持:贵港九天联合网络